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pptx 遠洋_天津公司工作總結及年度發展計劃_103p_市場調查研究 (共103頁)

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遠洋_天津公司工作總結及年度發展計劃_103p_市場調查研究
津公司2012年工作總結及2013年年度發展計劃目錄年度經營情況回顧年度發展思路及工作計劃PART.3各項目2013年經營計劃年度經營情況回顧1.1核心業績指標完成情況1.2經營亮點回顧(1)銷售業績(2)結轉額(3)現金流控制情況(4)盈利能力回顧(5)各專業線業績表現1.3主要差距與不足指標類型基準目標實際完成情況實際得分稅后凈營業利潤(億元)3.62.9完成合計78指標類型基準目標實際完成情況實際得分稅后凈營業利潤(億元)1.31.82完成合計95.92011年運營質量得分:78分2012年運營質量得分:96分2012年,天津公司核心業績及運營質量較2011年大幅提升!心業績指標完成情況核心業績指標完成情況—KPI指標2012年,團隊敏銳把握市場節奏,強化月度目標考核,協力達成各項指標,但由于年內多次集中入住,導致客戶滿意度得分較低?稅后凈營業利潤:全年實現1.82億元,完成基礎目標的140%。?協議銷售額:全年實現27.8億,完成基礎目標的110%。?銷售回款:全年回款26.1億,完成基礎目標的110%。?經營性凈現金流入:2012年經營性凈現金流5.8億,完成基礎目標的187%。?客戶滿意度:客戶滿意度42分,完成基礎目標的79%。2013年需要重點加強客戶服務工作。指標類別指標名稱權重基礎目標2012年實際完成完成比例特殊獎勵稅后凈營業利潤(億元) 銷售協議銷售額(億元)遠洋城銷售毛利率(%)萬和城銷售毛利率(%)遠洋風景銷售毛利率(%)3%0%0.3現金流銷售回款(億元)經營性凈現金流入(億)滿意度客戶滿意度業績指標完成情況—GS竭力達成各項GS考核節點,部分節點根據市場變化情況及時進行策略性調整指標類別指標名稱權重基礎目標2012年完成情況節點拆遷及土地整理8%1)12月31日遠洋城G地塊完成拆遷;1、遠洋城G地塊拆遷:我司提出將AJ、G地塊拆遷問題分開處理的方式,AJ地塊爭議較小先期解決,G拆遷爭議較大延后處理;目前我司與拆遷公司達成一致,但拆遷價款需要集團審批同意。2、遠洋城K地塊土地置換:a、在后期地塊規劃方案中,將K地塊地上總建筑面積8000平米計入EGAJ中,減小由于土地權屬具有不確定性帶來的面積損失風險;b、在完成后續地塊規劃報批手續后,再與政府溝通K地塊變性問題。3、風景B5地塊無地庫部分拆遷:已濱海市政達成一致,春節前完成確認拆遷方案
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上傳時間: 2020-04-27 09:38:15 資料星級: 所屬分類: 房地產工作總結
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